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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010032650
Monto de la Factura
₲ 3.659.900
Nro. de Orden de Pago
5101
Fecha de Orden de Pago
23-05-2011
Fecha Emisión Cheque
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.609
IVA
Retención DNCP
₲ 13.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10488
Monto Contrato
₲ 199.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.231.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.558.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199484
Nombre de la Licitación
LPN 16/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips