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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022584
Monto de la Factura
₲ 6.065.000
Nro. de Orden de Pago
4345
Fecha de Orden de Pago
05-05-2011
Fecha Emisión Cheque
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.707.054
IVA
Retención DNCP
₲ 21.613
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
386/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-14767
Monto Contrato
₲ 66.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.080.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.985.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips