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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0945
Monto de la Factura
₲ 61.952.000
Nro. de Orden de Pago
16950
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.655.646
IVA
Retención DNCP
₲ 231.287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIGRAN INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80009480-8
Número de Contrato
315/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5416
Monto Contrato
₲ 1.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.144.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.470.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips