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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030003946
Monto de la Factura
₲ 90.873.800
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.419.332
IVA
Retención DNCP
₲ 323.841
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53935
Monto Contrato
₲ 1.527.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.080.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.970.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips