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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000991
Monto de la Factura
₲ 34.284.500
Nro. de Orden de Pago
16955
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.603.936
IVA
Retención DNCP
₲ 122.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53935
Monto Contrato
₲ 1.527.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.080.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.970.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips