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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020722
Monto de la Factura
₲ 69.452.900
Nro. de Orden de Pago
3077
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.048.445
IVA
Retención DNCP
₲ 247.505
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-7297
Monto Contrato
₲ 3.052.011.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.014.090.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.571.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips