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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1689
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
07-01-2011
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
IVA
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11624
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.674.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.639.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips