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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 525.273.406
Nro. de Orden de Pago
3151
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.525.459
IVA
Retención DNCP
₲ 1.871.882
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
101/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53488
Monto Contrato
₲ 10.984.423.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.784.089.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.762.455.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips