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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001076
Monto de la Factura
₲ 99.362.277
Nro. de Orden de Pago
2545
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.491.719
IVA
Retención DNCP
₲ 354.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
104/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53940
Monto Contrato
₲ 1.192.347.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.327.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.950.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips