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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003442
Monto de la Factura
₲ 38.481.300
Nro. de Orden de Pago
9748
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.438.009
IVA
Retención DNCP
₲ 137.133
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11617
Monto Contrato
₲ 2.125.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.906.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.750.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips