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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001070
Monto de la Factura
₲ 72.408.600
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.137.912
IVA

Retención DNCP
₲ 258.038
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11617
Monto Contrato
₲ 2.125.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.906.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.750.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips