- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00110030005181
Monto de la Factura
₲ 91.712.430
Nro. de Orden de Pago
4717
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.805.464
IVA
Retención DNCP
₲ 326.828
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11617
Monto Contrato
₲ 2.125.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.906.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.750.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips