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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 7.598.565
Nro. de Orden de Pago
10451
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.313
IVA
Retención DNCP
₲ 27.078
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10227
Monto Contrato
₲ 128.725.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.599.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.140.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199484
Nombre de la Licitación
LPN 16/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips