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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018126
Monto de la Factura
₲ 694.296.000
Nro. de Orden de Pago
11574
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.560.762
IVA
Retención DNCP
₲ 2.592.038
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-7689
Monto Contrato
₲ 2.268.033.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.958.302.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.835.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199208
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETROZOL 2.5 MG Y ACIDO MICOFENOLICO 360 MG PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips