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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013325
Monto de la Factura
₲ 823.246.556
Nro. de Orden de Pago
17744
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.892.507
IVA
Retención DNCP
₲ 2.933.751
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
575/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16758
Monto Contrato
₲ 2.058.116.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.565.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.231.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201538
Nombre de la Licitación
LPN 44/10 ADQUISICION DE RADIO COMUNICACIONES DIGITALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips