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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016698
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
8221
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
IVA
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
476/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-14393
Monto Contrato
₲ 609.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.746.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.692.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips