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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986/989
Monto de la Factura
₲ 1.721.427.642
Nro. de Orden de Pago
1500028069
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.735.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.854.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 165.154.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.719.554
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.912.855.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.604.677.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar