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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718/729/730
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 5.463.394.735
Nro. de Orden de Pago
1500026801
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.183.257.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.979.435
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 218.535.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.377.013
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.091.604.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.959.741.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar