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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 2.244.948.404
Nro. de Orden de Pago
1500026702
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.766.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.651.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.122.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.550.244.176
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.091.604.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.959.741.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar