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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001425
Monto de la Factura
₲ 5.818.605.193
Nro. de Orden de Pago
1500030714
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.550.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.708.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 215.709.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.265.637.590
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.912.855.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.604.677.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar