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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001011
Monto de la Factura
₲ 5.655.063.122
Nro. de Orden de Pago
1500028318
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.570.194.094
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.750.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 226.571.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 831.109.134
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.091.604.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.959.741.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar