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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000918
Monto de la Factura
₲ 1.057.726.862
Nro. de Orden de Pago
1500027815
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.485.649
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.061.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 42.309.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.855.048
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.912.855.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.604.677.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar