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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141/42/43/45/46
Nro. de Timbrado
16465202
Monto de la Factura
₲ 195.681.870
Nro. de Orden de Pago
1500026472
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.375.503
IVA
₲ 17.789.261
Retención DNCP
₲ 683.107
Retención IVA
₲ 5.336.779
Retención Renta
₲ 7.115.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/EJ 206/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236272
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.778.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.272.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428468
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar