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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
16901341
Monto de la Factura
₲ 249.849.428
Nro. de Orden de Pago
1500025221
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.859.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 872.202
Retención IVA
₲ 6.814.075
Retención Renta
₲ 9.085.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio TIE S.A - CIE S.A
RUC
80140044-9
Número de Contrato
PR/EJ 214/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-237397
Monto Contrato
₲ 1.249.247.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.156.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.298.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425336
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION PERIMETRAL DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar