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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395/396
Nro. de Timbrado
16313352
Monto de la Factura
₲ 2.217.305.219
Nro. de Orden de Pago
1500026942
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.067.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.540.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 88.962.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 298.600.250
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.113.369.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.389.192.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar