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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Nro. de Timbrado
16377759
Monto de la Factura
₲ 1.432.562.271
Nro. de Orden de Pago
1500026703
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.824.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.515.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.451.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 835.391.662
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.992.194.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.573.890.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar