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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000124
Monto de la Factura
₲ 2.281.556.318
Nro. de Orden de Pago
1500030322
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.644.595
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.577.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 89.344.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.208.990.124
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.992.194.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.573.890.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar