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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000011
Monto de la Factura
₲ 2.143.215.222
Nro. de Orden de Pago
1500028238
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.981.334.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.229.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 85.728.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 65.865.024
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.113.369.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.389.192.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar