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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 59.127.250
Nro. de Orden de Pago
8351
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.127.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30001-24-238334
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.670.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.670.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430043
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE CENTRAL DEL TEATRO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción