- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 315.563.641
Nro. de Orden de Pago
3162
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.563.641
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30001-24-239702
Monto Contrato
₲ 4.940.290.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.621.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.621.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421824
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y REFUERZO DE VARIOS PUENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción