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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001776
Nro. de Timbrado
17500309
Monto de la Factura
₲ 839.487.660
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.238.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.512.581
Retención IVA
₲ 11.695.211
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-239011
Monto Contrato
₲ 14.131.375.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.126.770.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.937.899.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439588
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu