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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019249
Nro. de Timbrado
17706248
Monto de la Factura
₲ 16.570.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.457.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.844
Retención IVA
₲ 451.909
Retención Renta
₲ 602.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-241017
Monto Contrato
₲ 3.194.782.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.374.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.308.382.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441029
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu