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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002352
Nro. de Timbrado
13882761
Monto de la Factura
₲ 81.784.500
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.476.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 307.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
47/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-184567
Monto Contrato
₲ 1.332.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.341.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.627.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua