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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 35.210.083
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.481.588
IVA
₲ 3.200.917
Retención DNCP
₲ 128.037
Retención IVA
₲ 960.275
Retención Renta
₲ 640.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115118
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.733.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay