- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
11433716
Monto de la Factura
₲ 29.709.917
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.251.430
IVA
₲ 2.700.902
Retención DNCP
₲ 108.036
Retención IVA
₲ 810.271
Retención Renta
₲ 540.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115118
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.733.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay