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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007504
Monto de la Factura
₲ 5.195.000.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.972.728
IVA
₲ 472.272.727
Retención DNCP
₲ 18.890.909
Retención IVA
₲ 141.681.818
Retención Renta
₲ 94.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
000000
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-104269
Monto Contrato
₲ 5.195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.939.972.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285503
Nombre de la Licitación
LPN 4/2015CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS VARIOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay