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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 25.397.920
Nro. de Orden de Pago
5878781
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.089.293
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.509
Retención IVA
₲ 692.671
Retención Renta
₲ 461.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-88564
Monto Contrato
₲ 275.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.672.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233495
Nombre de la Licitación
REPARACION, CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco