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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003163
Monto de la Factura
₲ 41.111.100
Nro. de Orden de Pago
5828334
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.095.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.505
Retención IVA
₲ 1.121.212
Retención Renta
₲ 747.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco