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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006567
Nro. de Timbrado
10985519
Monto de la Factura
₲ 37.743.570
Nro. de Orden de Pago
5931313
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.893.449
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.504
Retención IVA
₲ 1.029.370
Retención Renta
₲ 686.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84465
Monto Contrato
₲ 1.517.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.952.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.036.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco