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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 888.099.980
Nro. de Orden de Pago
5828282
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.946.938
IVA
Retención DNCP
₲ 3.164.865
Retención IVA
₲ 24.220.909
Retención Renta
₲ 16.147.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84796
Monto Contrato
₲ 888.099.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.479.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.946.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco