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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. de Orden de Pago
2214261
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.781.440
IVA
Retención DNCP
₲ 658.560
Retención IVA
₲ 5.040.000
Retención Renta
₲ 3.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84599
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.781.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES LTE Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco