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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000245
Nro. de Timbrado
17990355
Monto de la Factura
₲ 1.230.700.680
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.091.911.640
IVA
₲ 106.407.543
Retención DNCP
₲ 4.086.050
Retención IVA
₲ 31.922.263
Retención Renta
₲ 42.563.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250167
Monto Contrato
₲ 56.519.340.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.643.003.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.727.186.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira