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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000117
Nro. de Timbrado
17909450
Monto de la Factura
₲ 800.437.935
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.706.719
IVA
₲ 72.767.085
Retención DNCP
₲ 2.794.256
Retención IVA
₲ 21.830.126
Retención Renta
₲ 29.106.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250167
Monto Contrato
₲ 56.519.340.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.780.568.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.325.407.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira