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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001474
Nro. de Timbrado
17769990
Monto de la Factura
₲ 371.697.255
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.746.232
IVA
₲ 33.790.660
Retención DNCP
₲ 1.297.561
Retención IVA
₲ 10.137.198
Retención Renta
₲ 13.516.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250168
Monto Contrato
₲ 18.997.859.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.858.961.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.667.047.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira