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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001463
Nro. de Timbrado
1776990
Monto de la Factura
₲ 206.498.475
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.636.796
IVA
₲ 18.772.589
Retención DNCP
₲ 720.867
Retención IVA
₲ 5.631.777
Retención Renta
₲ 7.509.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250168
Monto Contrato
₲ 18.997.859.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.858.961.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.667.047.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira