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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001998
Nro. de Timbrado
18028950
Monto de la Factura
₲ 1.305.017.730
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.975.935
IVA
₲ 11.301.935
Retención DNCP
₲ 433.994
Retención IVA
₲ 3.390.581
Retención Renta
₲ 4.520.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250169
Monto Contrato
₲ 81.538.806.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.253.147.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.776.681.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira