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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002091
Nro. de Timbrado
18156743
Monto de la Factura
₲ 242.509.224
Nro. de Orden de Pago
2480
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.668.933
IVA
₲ 21.114.537
Retención DNCP
₲ 810.798
Retención IVA
₲ 6.334.361
Retención Renta
₲ 8.445.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250169
Monto Contrato
₲ 81.538.806.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.846.854.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.599.043.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira