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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002062
Nro. de Timbrado
18156743
Monto de la Factura
₲ 302.943.330
Nro. de Orden de Pago
2373
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.766.407
IVA
₲ 26.094.021
Retención DNCP
₲ 1.002.010
Retención IVA
₲ 7.828.206
Retención Renta
₲ 10.437.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-250169
Monto Contrato
₲ 81.538.806.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.846.854.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.599.043.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457573
Nombre de la Licitación
Hambre Cero en instituciones del Guairá - Años 2025 al 2027 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira