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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Nro. de Timbrado
17809013
Monto de la Factura
₲ 396.468.072
Nro. de Orden de Pago
2228
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.854.251
IVA
₲ 36.042.552
Retención DNCP
₲ 1.384.034
Retención IVA
₲ 10.812.766
Retención Renta
₲ 14.417.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-253967
Monto Contrato
₲ 4.056.750.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.750.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.432.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465150
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Depósito en Instituciones Educativas del Dpto. de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira