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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
18315519
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
2587
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DARIO GONZALEZ ALVARENGA
RUC
4592403-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-254142
Monto Contrato
₲ 948.284.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.555.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.855.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465069
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Rodados de la Gobernación de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira